Contas a Pagar

 

Lançamento: Há muitas facilidades para registrar todas as contas a pagar.

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Quando registradas manualmente é possível localizar o cliente acessando diretamente o cadastro de fornecedores. Da mesma forma, também é possível acessar outras as tabelas complementares.

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As despesas também podem ser geradas automaticamente das vendas a prazo.

Previsões das Despesas: É possível registrar qualquer previsão de despesa. O sistema mantém um controle do que já foi realizado.

Baixa de despesa: Existem várias maneiras para efetuar as baixas das despesa.

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Baixas em lote: Marcando várias despesas é possível baixá-las todas ao mesmo tempo.

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Cheque Pré-datado: Quando você paga uma despesa com cheque pré-datado o sistema confirma a baixa somente quando o cheque for descontado.

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Baixa parcial: Aceita baixa parcial, controlando os valores remanescentes e todos os acréscimos, quando pago em atraso.

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Acréscimos: Calcula automaticamente todos os acréscimos por pagamento em atraso, tais como: multas e juros de mora.

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Emissão de cheque: A baixa da despesa pode ser feita através da emissão de cheque, neste caso a despesa já ficará vinculada ao lançamento na conta corrente.

Histórico e estatísticas do fornecedor: A partir da grid do fornecedor é possível visualizar ou imprimir um histórico dos movimentos e várias informações estatísticas a respeito dos negócios realizados com o fornecedor.

 

 

 

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