Código: 9645.

Assunto: Emissão de layout de orçamento.

Descrição:

Algumas vezes, em ocasiões esporádicas, não aparece um artigo em uma das vias do layout de orçamento elaborado pelo cliente.

Código: 9647.

Assunto: Total do orçamento.

Descrição:

O orçamento saiu com valor "ZERADO" e o orçamento faturado não existe na grid de orçamentos faturados.

Código: 9650.

Assunto: Digitação Artigo Kit.

Descrição:

Ao fazer uma venda de um produto KIT, o artigo KIT tem IPI  e os artigo que compõem o KIT também tem IPI. Quando digita o artigo na Nota, nos produtos traz o calculo do IPI corretamente, porém quando passa para a página de totais não é calculado o valor do IPI.

Código: 9659.

Assunto: Orçamentos sumindo.

Descrição:

Em momentos desconhecidos, estavam desaparecendo orçamentos que haviam sido lançados no sistema.

Código: 9663.

Assunto: Faturamento de Orçamentos.

Descrição:

Ocasionalmente, um orçamento já faturado estava aparecendo como 'incompleto' na grid de orçamentos.

Código: 9671.

Assunto: Digitação de Orçamento.

Descrição:

Ao fim da digitação de itens do orçamento, ao invés de dar <ENTER> para terminar, usar a <seta para baixo> para ir a aba de Totais do Orçamento. Seguindo estes passos, o sistema trava. Se você dar <enter> ao final da digitação de itens, o sistema, que deveria ir direto para o inicio de Totais, está indo para OK do orçamento.

Código: 9676.

Assunto: Digitação de Pedidos.

Descrição:

Falso alerta quando do faturamento/pedido de saldo de estoque negativo.

Código: 9703.

Assunto: Comissão vendedores.

Descrição:

Ao digitar uma nota e informar o vendedor, o percentual da comissão de venda cadastrada na tabela de vendedores não esta sendo sugerida na nota.

Código: 9706.

Assunto: Faturamento de orçamento.

Descrição:

Digitando um orçamento e dado desconto no seu total disponibilizando o  mesmo para o AC, ao puxar o orçamento no AC o valor que aparece no caixa não é o mesmo que o valor do orçamento, o valor que aparece no caixa aparece com mais desconto.

Exemplo:

Orçamento

Valor dos artigos = 100.50.

valor do desconto = 0.50.

valor total do orçamento 100.00.

Ao puxar o mesmo no AC o valor aparece 99.40.

Código: 9730.

Assunto: Digitação de Orçamentos.

Descrição:

O orçamento foi faturado mas não atualizou estoque, e como ele ficou com o valor correto do artigo mas não possui "quantidade" do produto.

Código: 9634

Assunto: Data de movimentação.

Descrição:

Quando se faz uma venda, com data do movimento, por exemplo 08/12/09 (na tela inicial de venda), e na digitação, altera-se a data de saída para, por exemplo, 09/12/09, isso resulta no seguinte:

A data de movimento da nota fiscal de venda fica com 09/12/09, mas as datas de estoque dos itens ficam com 08/12/09.

Isto faz com que os relatórios de apuração diária de movimentos ficam com resultados diferentes, quando um relatório é de notas fiscais (EQAM_NOT), e outro é de itens(EQAM_ART).

Código: 9631.

Assunto: Preço venda de Kit.

Descrição:

Ao cadastrar um kit e efetuar a venda do mesmo, pelo caixa o valor do Kit apresenta o Preço cadastrado do kit e na venda pelo faturamento o valor apresenta a soma de cada artigo.

Ex. um kit cadastrado com o valor de R$ 15,00 contendo 2 artigos, um no valor de R$ 6.90 e outro R$ 2.60, efetuando a venda do mesmo no caixa o valor que aparece é de R$ 15.00 (valor cadastrado) e efetuando a venda pelo faturamento o valor que aparece é de R$ 9.50 (valor de soma dos artigos).

Código: 9557.

Assunto: Transformar Orçamento em Nota Fiscal.

Descrição:

Quando transforma o orçamento em Nota Fiscal e existem múltiplos CFOPS o campo de múltipla natureza não é mostrado, mostra somente 5.102). Se altera a Nota Fiscal ao chegar na grid de artigos todos os CFOPS ficam iguais. Ao tentar alterar o artigo, exibe msg: "TabEQCA_COD - Cannot perform this operation in a closed dataset".

Código: 14492.

Assunto: CFOP do registro C470 - SPED Fiscal.

Descrição:

O campo CFOP do registro C470 deve ser agrupado pelas diferentes CFOP que podem ocorrer par a venda de cada artigo do cupom fiscal. Atualmente, estas informações encontram-se somente nas tabelas que envolvem a nota fiscal. Precisa montar a totalização dos artigos vendidos no cupom fiscal, a partir do cupom transformado em nota fiscal.

Código: 9806.

Assunto: Faturamento de Serviços.

Descrição:

Quando finaliza o faturamento de serviços, no momento de gravar o financeiro exibe a seguinte mensagem: "Ocorreram erros ao alimentar o registro de Lançamento Financeiro, o lançamento no RxD não ficou correto".

Com isso no financeiro não grava o histórico, o vencimento, a data de emissão e o valor.

Código: 9751.

Assunto: Consultas de notas.

Descrição:

Na consulta de notas não está mostrando as despesas acessórias tributadas.

Código: 9745.

Assunto: Digitação da Nota Fiscal (IPI).

Descrição:

Para um determinado produto informa o IPI no formulário de artigos, mas quando passa pela aba dos totais o IPI é zerado.

Código: 9759.

Assunto: Cálculo Peso Liquido/Bruto.

Descrição:

Quando o sistema calcula o total de pesos (liquido e bruto) e grava no volume do pedido, após alterar alguns itens, o sistema NÃO RECALCULA OS TOTAIS DE PESOS.

Código: 9573.

Assunto: Desconto no Orçamento.

Descrição:

Quando altera um orçamento o desconto que foi dado fica zerado.