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Faturar Pedidos Pendentes

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A rotina de alterar pedidos pendentes tem por finalidade, abrir um espaço para que você possa efetuar alterações nos pedidos já existentes com mais facilidades do que os meios convencionais e mantê-los na mesma condição de pedido pendente. Ou seja, os pedidos não serão faturados neste momento.

Os procedimentos iniciais são os mesmos que explicamos para a implantação do pedido e neles você deve indicar se os pedidos alterados devem ou não continuar reservando o estoque.

Na tela de pedidos o sistema pede o número do pedido, você tem opção para consultar os pedidos existentes, pressionando a tecla <F4>.

Como a maior parte das informações de um pedido são os artigos ou produtos, o sistema pressupõe que as alterações serão nesta área, para acrescentar novos artigos. Portanto, ao receber o número do pedido o controle passa a área dos artigos e posiciona o cursor após o último artigo existente. Ficando pronto para receber mais um ou vários artigos. Se não for esta a sua necessidade, pressione a tecla <F2>, com isto o sistema posiciona o cursor no campo Data do Pedido e a partir daí você pode passar por todos os campos pressionando a tecla <Enter>.

Para finalizar pressione a tecla <F10>. O total do pedido é ajustado automaticamente, você só necessita confirmá-lo pressionando a tecla <Enter>.

Na finalização da alteração um pedido o sistema executa a tarefas básicas, descrita a seguir:

O pedido e regravado com o mesmo número com as mesmas características do pedido original, acrescentando as alterações efetuadas.
Se o pedido original tinha reserva de estoque a reserva também é alterada conforme as alterações efetuadas no pedido.

 


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