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Faturar Pedidos Parcialmente

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Quando é acionado a rotina de Faturar pedidos parcialmente, o sistema inicia a tarefa como se tivesse iniciando uma Ordem de Faturamento e pede todas as informações iniciais que também são solicitadas para a Ordem de faturamento, tais como: o código da filial; layout do documento principal; layout do documento secundário; e a data do movimento. As explicações dadas para estas informações no item que trata da Ordem de Faturamento, também são válidas para esta rotina, portanto, não vamos repetí-las aqui. Vamos nos deter nas explicações dos itens que possuem o modo de funcionamento diferente de como funciona na Ordem de Faturamento.

Como os Pedidos cadastrados em geral não estão preparados para o faturamento, o sistema entra nesta opção pedindo todas as informações necessárias para o faturamento, principalmente aquelas que não foram fornecidas, quando da inclusão do pedido e aquelas que já foram digitadas é solicitado uma confirmação, através da pressão da tecla <Enter> sobre o campo.

Assim como dividimos a explanação da Ordem de Faturamento em cinco partes também vamos dividir o tratamento deste item nas seguintes partes:

Identificação do Pedido. Onde será solicitado o número do pedido e as demais

   informações iniciais do pedido.

Seleção dos Artigos. Onde tratamos de como selecionar os artigos que serão

   faturados.

Demais informações do Pedido. Tratamos de todos os demais campos do pedido.

Finalização do faturamento parcial. Onde tratamos do registro, emissão do documento  e atualização dos documentos ligados ao EQ.

 


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