Ordem de faturamento, como o próprio nome diz, significa comandar o faturamento. Evidentemente, antes de iniciar o processo de faturamento são necessários alguns procedimentos preliminares, tais como: Definir uma transação para o tipo de operaçãoque desejar emitir.), preparação das tabelas de preços e comissões, etc.

Esta rotina é uma das mais extensas do sistema, todos os tipos de documentos disponíveis é possível emitir a partir de uma Ordem de faturamento depende apenas da transação que você selecionou. A variação de procedimentos e informações é muito grande e dependem basicamente do tipo de documento que se pretende emitir a partir da O.F. (a partir daqui abreviamos os termos Ordem de Faturamento para O.F.) Por exemplo: se pretende emitir uma nota de venda o sistema pede para a O.F. o código do cliente, já para emitir uma nota de transferência no local do cliente é solicitado o código da filial de destino, e assim nas outras situações, as quais detalhamos todas mais adiante, neste capítulo.

O formato da tela para digitação da O.F. é praticamente igual para todos os tipos de documentos, com apenas uma exceção; a O.F. para emissão de Fatura de várias notas fiscais. E para não ficarmos repetindo as explicações, praticamente iguais para cada um dos tipos, tratamos inicialmente a O.F. de forma genérica para todos os tipos e no final do item acrescentamos um sub item explicando especificamente a O.F. para emissão de Fatura de várias notas fiscais.

A rotina se inicia com algumas preparações e para isto o sistema pede algumas informações iniciais para identificar o tipo de documento que vai emitir. Logo em seguida pede todas as informações da O.F. e finaliza o processo de acordo com as opções iniciais. Para facilitar o entendimento de todo este processo, dividimos a explicação em quatro sub itens para explicar a O.F. de forma genérica e acrescentamos um quinto sub item para explicação da O.F. para emitir Fatura de várias notas:

 

---

Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?ordemfatft.htm