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Nesta operação lançamos todas as demais operações de Entrada no estoque, diferentes de Compras, Devolução de Venda e Transferências. A seguir descrevemos cada um dos tipos de operação.

Número da Filial. Esta informação é pedida somente se sua empresa possuir filiais. Informe o número da filial que vai receber o estoque. Certifique-se que esta informação esteja correta, pois um erro aqui pode causar sérios problemas quanto aos saldos do estoque. Pressione a tecla <F4> para ver a tabela de filiais.
Série/Número da Nota. Esta informação serve para identificar o documento nas consultas e nos relatórios. Caso não tenha a série, informe apenas um número que possa ser identificado depois.
Data da Emissão e Data da Entrada no Estoque. Informe a data no formato (DDMMAA). Vide mais detalhes sobre estas datas neste capítulo, na operação de entrada por compras
Tipo de Operação. Informe um dos tipos de operação relacionados e descritos a seguir:
o1. Implantação de Saldo. Esta opção serve para atribuir saldos iniciais aos artigos, tanto físico quanto financeiro. Use-a somente na implantação do sistema, porque fora disto ela não se justifica e deve ser substituída por um procedimento normal de entrada no estoque como a compra.

Se o artigo já possuir saldo será rejeitada a implantação;

o2. Adiciona ao Saldo. Esta opção permite efetuar ajustes aos saldos do estoque, tanto físico quanto financeiro. O sistema adiciona a quantidade informada ao saldo físico e o valor ao saldo financeiro e recalcula o custo médio;
o3. Retorno de Consertos. Lance neste tipo de operação o retorno de algum artigo que havia sido baixado no estoque como remessa para conserto;
o4. Devolução de Consignação. Lance neste tipo de operação a devolução de algum artigo que havia sido baixado no estoque com saída por consignação;
o5. Devolução de Demonstração. Lance neste tipo de operação a devolução de algum artigo que havia sido baixado no estoque com remessa para demonstração;
o6. Simples Remessa. Informe neste tipo de operação os artigos que entraram no estoque por simples remessa.
o0. Não Especificado. Neste tipo de operação lance qualquer outra entrada que não foram relacionadas acima.
Natureza de Operação. Forneça o código da natureza fiscal para esta operação. Vide mais detalhes sobre este item, neste capítulo nas operações de compras e vendas.
Código do Fornecedor. O fornecedor é pedido somente para as operações dos tipos: 3, 4, 5, 6 e 0.
As Demais Informações da Nota. Para as demais informações desta entrada seguem as mesmas explicações dadas na nota de compra, já descritas neste capítulo. São elas: Código do Artigo, Quantidade, Valor, percentual e valor do IPI, Despesas Acessórias, Total do IPI, despesas financeiras, Total da Nota, Base de cálculo e Percentual do ICMS, Outras Despesas.

 


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