Como vimos no item anterior, ao acionar a rotina de "Importa no Cadastro de Artigos", a partir do menu de artigos, o sistema mostra numa janela no vídeo, uma relação dos layouts de arquivos que já existem. Selecione o layout que deseja utilizar na importação e pressione a tecla <Enter>.
Selecionado o layout, o sistema mostra em uma janela, o nome que você deu ao layout e faz a seguinte pergunta "Deseja modificar o layout?", responda "N", e forneça as demais informações solicitadas, as quais descrevemos a seguir:
| • | Nome do Arquivo. Informe o nome completo do arquivo (Drive, Diretório, nome e extensão), onde estiverem armazenadas as informações que serão importadas. |
| • | Número da Filial. Informe o número da filial. Esta informação é solicitada somente se você estiver importando Custo de reposição. |
| • | Data Base para Importação. Informe a data base para a importação no formato (DDMMAA). Esta data é pedida para as importações de artigos, preços de venda e custo de reposição. |
A importação das informações do cadastro de artigos é seqüencial e interativa, ou seja, a cada registro que o sistema busca no arquivo de origem, as informações são mostradas na mesma tela que é usada para incluir o artigo.
Como vimos acima o sistema trata quatro tipos de informações na importação, no entanto, permite a importação de um tipo de cada vez. Isto significa que se você precisar importar a Tabela de Grupos e as informações dos Artigos, será necessário: primeiro efetuar a importação da Tabela de Grupos e depois repetir o processo para as informações dos artigos.
O processo de importação, permite a inclusão e ou alteração de artigos e grupos. Os procedimentos adotados são os seguintes:
| 1. | Quando estiver importando Artigos, é verificado se já existe o artigo que recebeu do arquivo de origem. Não existindo, o sistema assume que deve incluí-lo. Mas se o encontrar, o procedimento é assumido como se fosse uma alteração daquele artigo. Em qualquer uma das duas situações é pedida a sua confirmação para efetivar o processo. Vide mais adiante, as opções disponíveis para a confirmação. |
| 2. | Assim como é feito com os Artigos, a importação de grupos e subgrupos passa pelas mesmas verificações e tem as mesmas orientações. |
| 3. | Já a importação de Custo de Reposição e de Preços de Venda o processo só é executado se o artigo existir. |
Ao completar as informações do artigo ou do grupo na tela, o sistema verifica a sua existência e faz uma das seguintes perguntas:
| • | Confirma a Importação? <Sim/Não/Altera/Todos> :. Esta pergunta é feita somente quando não foi encontrado o artigo ou grupo, dependendo do tipo de informação que estiver importando, e foi assumido como uma inclusão do registro. Portanto, esta pergunta somente ocorrerá, quando estiver importando artigos ou grupos. Você tem quatro respostas possíveis, as quais descrevemos a seguir: |
| o | "S" (sim). Significa que as informações recebidas estão OK e você está confirmando a importação. |
| o | "N" (não). Será ignorado o registro que recebeu do arquivo de origem, embora não tenha sido encontrado um artigo ou grupo na base de dados. |
| o | "A" (altera). Com esta resposta o sistema posiciona o cursor sobre o primeiro campo da tela e permite que sejam alteradas as informações recebidas antes de serem incluídas no cadastro. |
| o | "T" (todos). Esta resposta faz com que todos os próximos registros de artigos ou grupos recebidos do arquivo de importação sejam assumidos como se estivessem OK e que não será necessário pedir confirmação um por um. |
| • | Confirma a Alteração? <Sim/Não/Altera/nEnhum/Todos> :. Esta pergunta é feita somente quando foi encontrado o artigo ou grupo, dependendo do tipo de informação que estiver importando, e foi assumido como uma alteração do registro. Você tem cinco respostas possíveis, as quais descrevemos a seguir: |
o "S" (sim). Significa que as informações recebidas estão OK e você está confirmando a alteração a partir da importação.
| o | "N" (não). Será ignorado o registro que recebeu do arquivo de origem, a alteração não se efetivará. |
| o | "A" (altera). Com esta resposta o sistema posiciona o cursor sobre o primeiro campo da tela e permite que sejam alteradas as informações recebidas antes de serem efetivadas no cadastro. |
| o | "E" (nenhum). A partir desta resposta o sistema ignorará todas as próximas alterações que estiverem presentes no arquivo de origem. Esta opção é importante, quando estiver fazendo inclusões de artigos ou grupos e deseja que seja ignorada a importação dos artigos ou grupos que já existem. |
| o | "T" (todos). Esta resposta faz com que todos os próximos registros de alteração de artigos ou grupos recebidos do arquivo de importação sejam assumidos como se estivessem OK e que não será necessário pedir confirmação um por um. |
Havendo alguma anormalidade nas informações é gravado um relatório contendo as ocorrências da importação. Ao encerrar a importação o sistema lhe perguntará se deseja listá-lo ou não. Este relatório ficará gravado no diretório "\UTILSOFT\TRABALHO" com o nome "FTREL-O.LST", a exemplo do que ocorre com os demais relatórios do sistema, você poderá encontrá-lo através da opção de "Listar Relatórios Prontos" do módulo de resultados, vide capítulo 9 do guia do usuário. A seguir descrevemos as ocorrências possíveis:
| • | Código de Artigo Inválido. Significa que o código de artigo fornecido no registro de importação é incompatível com a máscara do código do artigo. |
| • | Código de Grupo inválido. Significa que o código do grupo que está importando é incompatível com a máscara do código do grupo. |
| • | Artigo inexistente. Significa que está tentando importar preços ou custo de reposição para um artigo que não existe no cadastro. |
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