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A - Relação dos Pedidos Faturados

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Esta relação mostra as informações de todas as Ordens de Faturamento e os Pedidos faturados de um período fornecido. É um relatório operacional importante para uma verificação dos documentos emitidos.

Opções

São quatro as opções de ordenação deste relatório:

oOrdenado por data de emissão e número da Nota Fiscal ou Fatura.
oOrdenado somente pelo número da Nota Fiscal ou Fatura.
oOrdenado pelo número do representante ou vendedor e data da emissão.
oOrdenado somente pelo número do pedido.

Para todas estas opções são pedidas ainda o número da filial quando a empresa possuir, e o período. Para a ordem 3 ainda tem a opção de selecionar apenas um representante.

Freqüência de Emissão

Pode ser emitido a qualquer momento dependendo da sua necessidade. De preferência emita um por dia, com isto é possível acompanhar a seqüência e os valores dos documentos emitidos.

Conteúdo do Relatório

No cabeçalho principal:

Nome da empresa
Nome do relatório
A opção de ordenação escolhida
Número da página.

Na segunda linha:

O período fornecido
Número e nome da filial.

Na primeira linha detalhe do relatório:

Data de emissão do documento
Série e Número do documento
Código do representante
Número do pedido ou ordem de faturamento
Código do cliente
Condição de pagamento
Natureza de operação
Despesas acessórias 1
Despesas acessórias 2
Desconto concedido.

Nota. Em todas as opções de emissão deste relatório as informações desta linha são iguais, mudando a disposição delas no início da linha, dependendo a ordem que for emitido. Vide exemplos de cada uma das opções a seguir.

Na segunda linha detalhe do relatório:

Código reduzido do artigo
Código normal do artigo
Descrição ou nome principal do artigo
Quantidade faturada do artigo
Valor total faturado do artigo
Código de tributação
% IPI, percentual de IPI
% ICMS, percentual de ICMS
% Com, Percentual de comissão de venda
Valor da comissão.

Na Linha Total do Período:

Total do valor do IPI
Total do valor do ICMS
Total faturado
Percentual médio de comissão
Total de comissão.

Informações Iniciais para a geração do Relatório

Número da Filial. Informe o número da filial se desejar o relatório somente de uma, para sair de todas, deixe o campo em branco e pressione a tecla <Enter>;
Período. Informe a data inicial e a final no formato (DDMMAA);
Ordem do relatório. Selecione uma das 4 opções relacionadas acima;
Código do representante. Esta informação é pedida somente se selecionou a opção 3. Forneça o código do representante se desejar o relatório somente de um, para sair para todos deixe o campo em branco e pressione a tecla <Enter>;
Mudar página a cada representante? Esta pergunta é feita somente se selecionou a opção 3 e escolheu para emitir de todos os representantes. Se desejar que saia somente um representante ou vendedor por página, responda "S".

 


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