Util3000 - Soluções em Gestão Empresarial

Defeito: 4769

Assunto: Controle de Numeração do Pedido

Descrição:

Oi André: Bom dia! Lembrei uma coisa importante e que ficou pendente há

muito tempo(que me lembre, desde o começo do sistema EmpresaUtil): o que

foi feito de correcao em controle de numeracao para NOTAS FISCAIS, precisa

e urgentemente corrigir para pedidos e orçamentos, pois hoje como faço:

para evitar duplicacao de no. de pedido/orçamento, crio uma transacao de

pedido/orçamento por usuario(portanto o controle de numeracao fica

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independente). A desvantagem disso é que nao há sequencia de numeracao de

pedidos/orçamentos. Aguardo seus comentarios Su/Infotronics

Defeito: 4771

Assunto: Total no Pedido de Clientes

Descrição:

O cliente entra para alterar o pedido, inclui, exclui artigos, altera

preços, etc. Qdo finaliza o pedido, se não passar pela página de totais,

apenas clicar no OK, o pedido não estã revalidando o total e deixa gravar

com o total do pedido diferente do total dos produtos.

Defeito: 4772

Assunto: Diferença no cálculo de ICMS na NF

Descrição:

Oi André: Existe um erro no nosso sistema que precisa ser analisado e

corrigido: quando há muitos itens na nota e os valores de icms tem mais de

2 casas decimais que, o valor total de icms somado de cada item NAO BATE

com o valor de icms calculado simplesmente com o total da base de

icms(somado de cada item) multiplicado pela aliquota. Um exemplo disso é do

cliente A Flamuarte, nota no. 52, da Filial 2, que está no

FTP/SOSIX/FFbaseAFLAMU271109.RAR: o total da base de icms, para aliquota de

19%, é de 1324,37 * 0,19=251,63. Mas, se voce somar o valor de icms

calculado para cada item de 19%, dá 251,61! Favor verificar, pois isso está

dando erro ao importar no NF-e. Um abraço Su/Infotronics

Defeito: 4773

Assunto: Valor de ICMS na NF

Descrição:

Oi André: Existe um erro no nosso sistema que precisa ser analisado e

corrigido: quando há muitos itens na nota e os valores de icms tem mais de

2 casas decimais que, o valor total de icms somado de cada item NAO BATE

com o valor de icms calculado simplesmente com o total da base de

icms(somado de cada item) multiplicado pela aliquota. Um exemplo disso é do

cliente A Flamuarte, nota no. 52, da Filial 2, que está no

FTP/SOSIX/FFbaseAFLAMU271109.RAR: o total da base de icms, para aliquota de

19%, é de 1324,37 * 0,19=251,63. Mas, se voce somar o valor de icms

calculado para cada item de 19%, dá 251,61! Favor verificar, pois isso está

dando erro ao importar no NF-e. Um abraço Su/Infotronics

Defeito: 4774

Assunto: Tributação Alternativa

Descrição:

Um pedido foi feito e gravado corretamente com seus codigos de

tributacao(alternativo), mas ao ser faturado, um dos itens( de ref. 328)

foi gravado seu codigo de tributacao nao alternativo. Todos os outros itens

tem seu codigo de tributacao mantido.

Defeito: 4775

Assunto: Tributação Alternativa

Descrição:

Com relacao a erro no icms alternativo: - Quando se fatura uma venda sem

pedido, o sistema, ao inves de gravar o codigo de tributacao do icms

alternativo(3), gravou o codigo de tributacao do icms original(1), embora

tenha calculado icms corretamente, neste caso, o livro fiscal tambem sai

completamente errado

Defeito: 4776

Assunto: Tributação Alternativa

Descrição:

Ao optar pelo ICMS ALTERNATIVO, ao inves de gravar codigo tributacao dos

itens do icms alternativo, o sistema grava na tabela EQAM_ART, o codigo de

tributacao do icms original. Com isso, alem de gerar livro fiscal errado,

gera arquivo de nf-e errado, e gera registros 54 errados.

Defeito: 4777

Assunto: Grid de Pedidos/Orçamentos

Descrição:

Retornar a situação dos orçamentos/pedidos para "não faturado" ao excluir

ou cancelar uma nota fiscal.

Defeito: 4778

Assunto: problema emissão nota fiscal - arredondamento

Descrição:

Ainda estou tendo problema na emissão da nota fiscal com relação a

arredondamento, a base de ICMS sai 1 centavo a menor, verifiquei que se

trata do fator que na tabela eqam_art os produtos gravam o valor total com

3 casas decimais já na nota fiscal no campo valor do produto e lançado com

o arredondamento. Temos que solucionar isso o pessoa ta perdendo muita nota

e toda vez tenho que entrar na tabela eqam_art e colocar o valor igual ao

que saiu na nota impressa. Aguardo solução urgente. Sds, Flávio Farias

Analista de Sistemas Setor de TI - Cerâmica Elizabeth 83 8837-5358 83

2107-2001

Defeito: 4779

Assunto: Status do Pedido

Descrição:

Su, boa tarde Ja ocorreu algumas vezes, mas não reportei antes. As vezes

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mesmo depois de ter sido faturado o pedido ainda fica constando como não

faturado na relação de pedidos. Sem mais Frank Borrachas Velox Ltda

Defeito: 4764

Assunto: codigo de tributacao alternativo gravado errado

Descrição:

From: Su Chin Hsiang To: Marcos - Utilsoft Cc: Andre Roberto Particular

Sent: Wednesday, August 04, 2010 8:39 PM Subject: codigo de tributacao

alternativo gravado errado Oi Marcos: Isto está ocorrendo no cliente Pará

Industrial: um pedido foi feito e gravado corretamente com seus codigos de

tributacao(alternativo), mas ao ser faturado, um dos itens( de ref. 328)

foi gravado seu codigo de tributacao nao alternativo. Todos os outros itens

tem seu codigo de tributacao mantido. A nota é 3 81 e pedido: 1 37716

Defeito: 4761

Assunto: restauracao do pedido quando da exclusao da nota

Descrição:

From: Su Chin Hsiang To: Marcos Brunato Utilsoft Cc: André Roberto

Particular Sent: Wednesday, August 04, 2010 8:00 PM Subject: restauracao do

pedido quando da exclusao da nota Oi Marcos/André: Na versao 2.43.1,

quando se exclui uma nota fiscal com pedido associado, nao está restaurando

mais o pedido. Favor verificar, pois isto estava funcionando na versao

2.41 Aguardo com urgencia Su/Infotronics

Defeito: 4757

Assunto: ICMS Alternativo

Descrição:

Icms alternativo: quando a tributacao alternativo vai tratar cfop=6.107 ou

6.108 (ou seja, quando o cliente é pessoa fisica de outro Estado), nao pega

as informacoes de tributacao no Estado da empresa como deveria ser.

Defeito: 4758

Assunto: Tributação Alternativa

Descrição:

Quando a tributacao alternativo vai tratar cfop=6.107 ou 6.108 (ou seja,

quando o cliente é pessoa fisica de outro Estado), nao pega as informacoes

de tributacao no Estado da empresa como deveria ser.

Defeito: 4755

Assunto: Exclusão Notas Fiscais

Descrição:

Quando se faz faturamento direto($), com duplicata no financeiro, e ao

excluir a nota, O SISTEMA NAO EXCLUI AS DUPLICATAS NO FINANCEIRO

AUTOMATICAMENTE.

Defeito: 4748

Assunto: Cliente Optante do Simples

Descrição:

Necessário implementar tratamento para clientes que são optante do simples

nacional para configuração dos tratamentos de impostos.

Defeito: 4750

Assunto: Orçamento Duplicado

Descrição:

Esta duplicando serie e numero de orçamento

Defeito: 4751

Assunto: Tabela Uslogsys

Descrição:

Verificar possivel falha na exclusao dos orçamento.

Defeito: 4747

Assunto: Pendencias Cliente Bombonato

Descrição:

Na condição de pagamento 1, quando informar a data da 1a parcela, verificar

se for maior que 30dd solicitar senha do supervisor para liberar.

Defeito: 4728

Assunto: Cancelamento de Pedido

Descrição:

Ao cancelar uma nota Fiscal que foi faturada apartir de um pedido o sistema

não libera o pedido para ser refaturado. A nota fica como cancelada e o

pedido continua constando como faturado por aquela nota.

Defeito: 4729

Assunto: Exclusao de Notas Fiscais

Descrição:

Ao cancelar e depois excluir uma nota que teve origem de um Pedido o

sistema não libera o pedido para ser faturado novamente, o mesmo so ocorre

se excluir o pedido direto.

Defeito: 4730

Assunto: Cancelamento de nota fiscal

Descrição:

Ao cancelar ou excluir uma nota que foi emitir apartir de um orçamento, o

sistema não libera o orçamento para ser faturado novamente. A nota fica

como cancelada ou e excluida porem o orçamento continua constando como

faturado, e o sistema nao permiti so al

Defeito: 4738

Assunto: Digitação da Nota Fiscal

Descrição:

Na digitacao de uma nota, apos selecionar e trazer o codigo do cliente, e

se o usuario teclar <tab> ao inves de <enter>, o sistema nao traz o

Estado(como mostra anexo), e dai os impostos de icms nao sao calculados.

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Defeito: 4743

Assunto: Nota emitida com status incompleta.

Descrição:

Ao excluir uma nota fiscal que tem Fatura, o sistema não exclui

automaticamente a fatura desta nota, tendo que o usuário que acessar a grid

de contas a receber para excluir a mesma.

Defeito: 4715

Assunto: Problemas no sistema

Descrição:

* Cliente Bloqueado está pedindo liberação duas vezes.

Defeito: 4708

Assunto: Cliente com Cpf/CNPJ em branco

Descrição:

Quando o cliente esta sem CPF/CNPJ preenchido no cadastro, o orçamento

acusa uma mensagem exigindo senha de liberação.

Defeito: 4712

Assunto: permitir alterar campo de codigo do vendedor nos p

Descrição:

De: Su Chin Hsiang [mailto:sch@uol.com.br] Enviada em: quinta-feira, 15 de

julho de 2010 18:28 Para: Marcos - Utilsoft Cc: Andre Roberto Particular;

Joao Duarte Assunto: permitir alterar campo de codigo do vendedor nos

pedidos/notas fiscais Oi Marcos/André: Com relacao a permitir alterar campo

de vendedor nos pedidos/notas fiscais: -Muitos clientes nao querem que este

campo seja permitido fazer alteracao apos trazer do cadastro de cliente,

por medida de segurança(Intrab, Master Mix e outros) -A melhor forma é ter

um parametro, ou na transacao, ou em parametros genericos do faturamento,

onde o usuario possa configurar isso: permitir alteracao do campo do

vendedor nos pedidos/notas fiscais? Alias, quando deu este erro, tinha

comentado com voce sobre isso. Aguardo retorno Su/Infotronics

Defeito: 4713

Assunto: Faturamento Integral

Descrição:

Ao Faturar pedido integral, na nota fiscal, o endereço de entrega nao fica

gravado na nota fiscal.

Defeito: 4586

Assunto: Controle de Numeração

Descrição:

Com a implantação da Nota Fiscal Eletronica, os clientes precisaram colocar

a numeração no número 1 novamente. Com isso o sistema acusa duplicidade na

numeração.

Defeito: 4600

Assunto: Controle de Numeração

Descrição:

Já existe uma nota fiscal 4 484, de Outras Entradas em 2007, no sistema; O

proximo no. da nf-e é 4 484, de venda, ao digitar a nota de venda no. 4

484, o sistema dá mensagem de erro, conforme anexo, que já existe a

numeracao, e dai nao deixa mais prosseguir.

Defeito: 4610

Assunto: Problemas Empresa Util

Descrição:

1. As notas fiscais de saida continuam "colidindo" com a numeração das

notas fiscais de entrada, obrigando-nos a ter que entrar na tabela EQAM_NOT

para trocar a série do documento de entrada.

Defeito: 4584

Assunto: Numeração Nota Fiscal

Descrição:

A questao do controle de numeracao está ficando preta, pois varios clientes

ligaram aqui reclamando da duplicidade com nota fiscal antiga pois eles

começaram a emitir nota fiscal a partir de hoje com a numeracao iniciando

em 1 o que podemos fazer para resolver isso o mais rapido possivel? Diante

disso, para resolver tanto da numeracao passada(já existente) e da

numeracao futura(sendo criada), a meu ver, teria que levar em conta todos

os fatores: serie, numero, data de emissao, cliente/fornecedor, e cfop das

notas qualquer solucao paliativa vai encontrar problemas

Defeito: 4518

Assunto: Numeração Nota Fiscal

Descrição:

Oi André/Marcos: Apos a correcao feita pelo André, na versao 2.40.1, para

permitir FATURAMENTO SIMULTANEO em varias estacoes, surgiu um problema

quando da digitacao de uma nota de compra de fornecedor(ou outra qualquer,

de outros clientes): sendo da mesma serie da nota fiscal da empresa

emitente, o sistema diz que já tem este no. e altera para outro numero. O

problema está em o sistema nao saber checar corretamente se 2 notas fiscais

tem a mesma numeracao: serie, numero, data emissao, cliente/fornecedor, e

CFOP. Atualmente, o sistema está checando tao somente pela serie e numero.

Já falei isso para o André. Favor corrigir com urgencia, pois está tendo

muitas reclamacoes dos clientes, principalmente dos clientes que vao

começar a emitir nf-e, começando pelo num. 1 e recebendo notas de compra de

fornecedores começando tambem com numeracao baixa. Su/Infotronics

Defeito: 4511

Assunto: Substituição Tributária

Descrição:

Quando inclui uma NFe no sistema acusa que já tem uma duplicata com aquela

numeração no financeiro. Porém as duplicatas que existem são de despesa e

não de receita.

Defeito: 4517

Assunto: Frete e despesas acessorias

Descrição:

Nas notas que é digitado o frete e a despesa acessoria, está dando

diferenca no total da nota.

Assunto: Orçamento para cliente sem credito

Descrição:

Ao fazer um Orçamente para um cliente cujo o saldo de credito ja esta

excedito o sistema esta informando que o mesmo esta com o limite de credito

excedito só liberando o orçamento mediante senha do supervisor.

Defeito: 4674

Assunto: Nota fiscal com o mesmo numero/serie

Descrição:

Sistema não aceita numeração de Nota de Saida, com a mesma Serie/Numero de

Nota Tipo 44

Defeito: 4687

Assunto: Cliente Velox

Descrição:

Ocorre uma mensagem de erro quando do faturamento de uma segunda NF em

sequencia ao informar o cliente.

Defeito: 4688

Assunto: Pendencias Cliente Bombonato

Descrição:

Quando cancela o pedido de clientes não cancela as receitas no financeiro

Defeito: 4689

Assunto: Pendencias Cliente Bombonato

Descrição:

Qdo exclui o pedido de clientes e tem duplicatas relacionadas ao pedido não

excluir o financeiro.

Defeito: 4692

Assunto: Reimpressao de pedido de cliente

Descrição:

1. Na reimpressao dos pedidos de clientes, quando informados os 4 layouts

para serem reemitidos, nao está funcionando, emite apenas o primeiro layout

informado. 2. quando re-emite o primeiro layout, nao está considerando os

dados do pedido selecionado na grid, mas sim de um pedido "aleatorio".

Defeito: 4694

Assunto: Nota Fiscal de Saida com o mesmo numero/serie de t

Descrição:

Sistema não aceita numeração de Nota de Saida, com a mesma Serie/Numero de

Nota Tipo 44

Defeito: 4695

Assunto: campo da embalagem

Descrição:

Após a atualização o campo do valor da embalagem não está mais

disponível para que seja informado um valor diretamente sem precisar

informar nos artigos.

Defeito: 4696

Assunto: Descrição CFOP

Descrição:

Display errado da Descricao do CFOP (BASE NST) Caso: Ao Incluir a transacao

PEDIDO DE CLIENTE REAL, informa-se o CFOP 5.933.01 = PRESTACAO DE

SERVICOS. Ao aprovar o Pedido e efetuar o faturamento com a transacao NF

HARDWARE/SOFTWARE(SAFTYWARE) A DESCRICAO DO CFOP FICA ERRADA 5.933.01 =

comissão sobre venda direta. O erro ocorre ao faturar pedido integral, vai

digitando enter nos campos quando passa pelo cfop muda a descrição.

Defeito: 4701

Assunto: Devolução de Consumidor

Descrição:

Quando na devolução de Consumidor digita o F4 para pesquisar a NF a ser

devolvida ocorre um erro ao transferir as informaçôes.

Defeito: 4683

Assunto: Erro ao utilizar tabela (FTTOBS)

Descrição:

Ao emitir uma NF ou pedido, o sistema apresentava erro e nao habilitava o

campo observação. Foi constatado que falta um campo na tabela FTTOBS.

Defeito: 4663

Assunto: Devolução do Consumidor

Descrição:

Ao fazer um devolução do Consumidor cujo o saldo de credito ja esta

excedido o sistema esta informando que o mesmo esta com o limite de credito

excedito só liberando a finalização da devolução mediante senha do

supervisor.

Defeito: 4639

Assunto: Fatura de Vàrias Notas

Descrição:

Ao inves de gerar como resultado da fatura de varias notas a fatura atual,

o sistema SEMPRE gera na saida, a fatura de referencia 1;

Defeito: 4640

Assunto: Fatura de Vàrias Notas

Descrição:

Apos fatura de varias notas, voce vai imediamente ao Montador de

documentos, o sistema dá a mensagem de erro em anexo, e dai voce tem que

sair do sistema e entrar novamente.

Defeito: 4572

Assunto: Relatório de comissão

Descrição:

Criar parametro para informar qual o numero do layout para o relatorio de

comissão de vendedores (analitico e sintetico).

Defeito: 4609

Assunto: Log de orçamento transformado em pedido

Descrição:

Quando trasformado um orçamento em pedido o sistema não salva o log na

USLOGSYS que o pedido foi incluido atravez de uma trasformação de

orçamento, não tendo referencia da criação do mesmo.

Defeito: 4756

Assunto: Erro ao incluir uma nova transação

Descrição:

Ao incluir uma transacao, deu erro, impossibilitando a inclusao.

Defeito: 4766

Assunto: Liberação de faturamento

Descrição:

Nao está considerando as pessoas responsaveis pela transacao, para liberacao de vendas e lancamento de receitas para clientes em situacao duvidosa. Sempre está pedindo a senha do SUPERVISOR. Isto quebra toda a lógica de seguranca incluida no sistema.

Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?245_faturamento.htm