Para que o sistema gere a NF-e – Nota Fiscal Eletrônica corretamente, são necessários algumas configurações e verificar as informações dos clientes, fornecedores e artigos. A seguir uma lista das providências a serem tomadas antes de iniciar a geração da NF-e:
| 1. | Na tabela de Filiais. Abra o registro da filial que será usada para ser o emitente da NF-e e preencha todos os campos existentes; |
| 2. | Transação. A transação que pretende usar para deve estar configurada com as opções disponíveis para NF-e. Também configurações especificas da operação para Gerar NF-e, na página <Faturamento/NF-e/NFC-e/NFS-e>; |
| 4. | Cadastro de clientes. Todos os clientes que serão destinatários da NF-e, quando for Pessoa Jurídica, é necessário ter o CNPJ e uma Inscrição Estadual, válida de acordo com UF dele. Caso o destinatário seja isento de inscrição preencher com a palavra “ISENTO”; caso o cliente não tenha inscrição deixe o campo em branco. |
| 7. | A geração da NFE. Ao final da digitação de uma Nota de Venda ou qualquer outra operação cuja transação esteja configurada com uma das , o sistema verifica a existência e validade do Certificado Digital e Executa automaticamente todos os procedimentos necessários para gerar a NFE, validar, registrar e emitir o DANFE. |
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