A opção de consulta de Pedidos e O.F., pode ser acionada através do menu faturar, descrito no capítulo 6 na figura 6.1 ou através da pressão da tecla <F9> em qualquer parte do sistema.
Ao entrar na opção o sistema pede o código da filial que deseja consultar. Evidentemente esta informação é pedida somente se a empresa tiver mais do que uma filial cadastrada.
Selecionada a filial o sistema mostra em um scroll uma relação dos pedidos e das ordens de faturamento existentes. Nas linhas mostradas neste scroll pode ser colocado qualquer informação contida nos pedidos ou O.F. O sistema assume como padrão as seguintes informações :
| • | N_Pedido. Número do Pedido e a Seqüência de pedidos derivados. |
| • | Cliente. Código normal do cliente. |
| • | Total da Nota. Total da nota de faturado ou Total do pedido se não faturado. |
| • | Operação. Descrição da operação da nota emitida. |
| • | Situação. Situação do pedido ou ordem de faturamento. |
Para modificar as informações contidas na linha do scroll, pressione a tecla <F4> após já ter entrado no scroll e selecione os campos que desejar.
A relação mostrada no scroll pode ser ordenada por:
| • | Número do pedido ou O.F. Selecione a variável "P001"; |
| • | Data do pedido ou O.F. Selecione a variável "P002". Antes do pedido ser faturado, neste campo é mostrado sempre a data do pedido. Após o faturamento o sistema coloca no índice a data da emissão do documento. Com isto, pode parecer que os pedidos estão fora de ordem. Não se preocupe com isto, se desejar ver a data correta coloque no scroll o campo Descrição da Situação do pedido (P035); |
| • | Código do cliente. Selecione a variável "P030". Neste campo é mostrado o código normal do cliente; |
Nota. No campo Descrição da situação do pedido, são mostradas as seguintes descrições:
| o | Normal Não Faturado. Nesta situação ficam todos os pedidos de clientes, orçamentos e O.F., que ainda não foram faturados. |
| o | Fat Parcial. Pedido faturado parcialmente e ainda tem parte pendente. |
| o | Faturado Várias Notas. Pedido foi totalmente faturado, mas foi faturado através do modo parcial em várias notas. |
| o | Fat xx/xx/xx nnnnnn. Pedido faturado em xx/xx/xx com nota fiscal/fatura número nnnnnn. |
| o | Faturado Desmembrado Automático. Pedido que foi desmembrado em outros para faturar. |
| o | NF. xx/xx/xx nnnnnn. Foi emitido uma Nota Fiscal do tipo 03, 04 ou 11 em xx/xx/xx com o número nnnnnn. Este pedido não está marcado como faturado e pode ser faturado através da emissão de uma Fatura de várias notas. |
Além das facilidades já relatadas neste manual, o sistema dispõe ainda, de algumas outras facilidades que são acionadas através da pressão de algumas teclas, as quais relacionamos a seguir :
Enter Ao pressionar esta tecla é aberto na tela o pedido ou O.F. selecionada.
Ctrl+Pg Up Posiciona o cursor sobre o primeiro pedido existente.
Ctrl+Pg Dn Posiciona o cursor sobre o último pedido existente.
Delete Exclui o pedido selecionado, mediante a sua confirmação. Vide mais detalhes sobre exclusão de pedido ou O.F., no capítulo Faturar deste manual.
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