Faturar em Lote significa emitir um lote de documentos a partir de Ordens de Faturamento já digitadas e prontas para isto. E Refaturar é uma rotina complementar para permitir a reemissão de algum documento, por qualquer motivo.
Assim como ocorre no início do processo para digitação da Ordem de Faturamento, o sistema pedirá as informações iniciais para preparação do faturamento. Estas informações, as quais já explicamos, neste capítulo no item "informações iniciais da O.F.", são as seguintes:
| • | Código da Filial. Informe o código da filial onde será efetuado o faturamento; |
| • | Fatura Enquanto Digita? Assumido automaticamente pelo sistema como "S" (sim vai faturar enquanto digita), pois nesta rotina pressupõe que as O.F. já estão prontas para serem faturadas. |
| • | Documento Principal. Informe o nome do arquivo que contém o layout do principal documento; |
| o | Destino do documento principal. Informe <1, 2, 3 ou D> para o documento ser enviado para a impressora 1, 2 ou 3 ou D para ser gravado em disco; |
| o | Primeiro Número do Documento. Confirme a série e o número do primeiro documento que será emitido; |
| • | Documento Secundário. Informe o nome do arquivo que contém o layout do documento secundário; |
| o | Destino do Documento Secundário. Informe <1, 2, 3 ou D> para o documento ser impresso na impressora 1, 2 ou 3 ou D para ser gravado em disco; |
| o | Primeiro Número do Documento. Confirme a série e número do primeiro documento que será emitido, deixe igual a zero, se desejar que o número seja igual ao número do documento principal; |
| • | Data do Movimento. Informe a data para o faturamento. |
Depois de fornecida estas informações o sistema abre uma janela sobre a tela e pede o número da O.F. para ser faturada. A seguir tratamos em separado os assuntos Faturar em Lote e Refaturar.
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