 Figura 1 - Menu de movimentações de estoque |
| • | Entrada por Compra. Todos os documentos fornecidos aqui, transformarão em movimentos de entrada no estoque com recálculo de custo médio e baixa de pedidos. Quando se tratar de compras a prazo, os dados das duplicatas a pagar serão solicitados e serão transferidas automaticamente para as contas a pagar; |
| • | Recálculo de Custo de Compras. Nesta opção é possível incluir, a qualquer momento, despesas adicionais para compor o custo de uma compra. |
| • | Pedido ao Fornecedor. Os pedidos efetuados junto aos fornecedores podem ser implantados/alterados ou cancelados nesta opção. Uma série de informações ficam disponíveis no sistema, referente aos pedidos, tanto em papel (relatórios) quanto no vídeo (consultas) e outras poderão ser criadas através do gerador de resultado. Os pedidos atendidos são baixados automaticamente, no ato do lançamento da compra; |
| • | Devoluções ao Fornecedor. Informam-se nesta opção, as notas de saída por devolução ao fornecedor. O custo médio de cada produto será recalculado; |
| • | Saída por Venda. Nesta opção todos os documentos referentes a venda a vista e a prazo devem serem fornecidos. Quando se tratar de vendas a prazo, também serão solicitados os dados das duplicatas a receber. Estas duplicatas serão incluídas automaticamente nas contas a receber; |
| • | Devoluções do Consumidor. Informam-se nesta opção, as notas de entrada por devolução de vendas, gerando inclusive registros que deduzem da produção e a comissão dos vendedores; |
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