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Página: Genéricos |
  
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Nesta página estão todos os parâmetros que são considerados genéricos ou gerais. Alguns deles determinam o comportamento o comportamento inicial do sistema ao iniciar uma operação com esta trasação.
Tela da trasação - Página de parâmetros genéricos
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Observação. Em todos os campos desta tela possui um Help sensível ao contexto. Você só precisa posicionar o cursor no campo e pressionar a tecla <F1>, para ver uma breve explicação sobre o campo. Por isso, trataremos aqui neste manual somente os parâmetros mais importantes. |
| • | Gerar NFE? Esta opção abre as opções para geração da NFE/NFSE/NFCE. |
| • | Gerar Fatura e Cobrança? Marcando para Gerar Fatura, o sistema habilita todas as opções para os lançamentos financeiros. E Também abre o parâmetro para você indicar o tipo geração de boleto de cobrança. |
| • | Esta transação exige emissão de documento? Esta opção é usada para o faturamento. Quando optou por gerar algum tipo de NFE ou de cobrança esta opção é automaticamente marcada e você não tem opção para desmarcar. Quando você puder marcá-la, também poderá indicar os documentos que deseja gerar na pagina de controle de documentos. |
| • | Código da Filial: Uma empresa pode controlar diversas filiais de um único sistema. Informe aqui número da filial que será usada digitação da operação vinculada a esta transação. Se deixá-la em branco o sistema pedirá no momento da digitação da operação. |
| • | CFOP a ser assumida. Selecione a CFOP que será sugerida na digitação da operação vinculada a esta transação. Informe a CFOP indicada para operação dentro do estado. por exemplo 5.102 para vendas. Quando a operação for para fora do estado ou para fora do País o sistema, ajusta automaticamente. |
| • | Permitir movimentação com data retroativa: esse parâmetro controlará a emissão de notas fiscais. Dependendo da parametrização, o sistema estará bloqueando ou permitindo as datas para faturamento. Ex.: Se selecionar a opção Somente dentro do mês , o faturista só poderá emitir as notas com data dentro do mês. |
| • | Permitir movimentação com data anterior a inclusão do cliente? Clientes incluídos com a data atual poderão Ter notas fiscais com a data anterior. |
| • | Assumir / Sugerir total na digitação do documento? Se marcada essa opção o sistema irá sugerir o total da nota automaticamente. |
| • | Responsáveis pela operação: informe até 3 usuários que serão os únicos responsáveis para emitir notas de venda a partir dessa transação. Antes é necessário configurar a tabela de usuários, incluir cada um dos usuários do sistema. |
| • | Utiliza Centro de Custo na Movimentação? Marque esta opção se deseja que seja aberto o campo para indicar centro de custo na digitação da movimentação. |
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