O controle dos pedidos ao fornecedor tem um processo um pouco diferente das entradas e saídas do estoque, e consiste basicamente no cadastramento do pedido e sua atualização se dá pelo seu atendimento com o lançamento da entrada da compra.

Para que seja possível ter um controle eficiente dos pedidos é necessário apenas a inclusão de todos os pedidos que efetuar aos fornecedores. A baixa é automática com o lançamento da nota de compra, como já vimos, no item número do pedido da Nota de compra.

É possível acompanhar como estão os pedidos através da "Relação dos Pedidos Pendentes", que permite três opções para emissão: por fornecedor; por artigo; e por prazo de entrega, ou se nenhum destes relatórios satisfazer sua necessidade, é possível criar outros através do Gerador de resultados. Para mais detalhes sobre relatórios consulte o capítulo Relatórios Padrões, ou o capítulo Exemplos de Relatórios, ambos neste manual.

O sistema oferece duas opções para manutenção dos pedidos: inclusão de pedidos e baixa ou cancelamento de pedidos.

 

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