Para gerar uma Nota Fiscal Eletrônica Complementar são necessários os seguintes procedimentos:
1. | Se ainda não existir uma Transação especifica para a geração deste tipo de Nota é necessário duplicar a mesma transação que foi usada para gerar a Nota que deseja complementar. Veja mais detalhes no tópico Configuração das Transações. |
2. | Digite a nota complementar, olhando a Nota que deseja complementar e informe somente o que é necessário complementar; a seguir uma lista de dicas importantes a serem seguidas rigorosamente: |
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR
Quanto se tratar de Complemento de ICMS, alguns cuidados devem ser tomados para que a Nota seja validade pela SEFAZ.
Na parte superior da tela:
• | Código do Cliente = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro; |
• | Natureza da Operação (CFOP) = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro; |
• | Nota que deseja complementar = selecione no campo <NF Ref (Série/Número); pressione a tecla <F4> para selecionar a nota certa que deseja complementar; |
Na aba Artigos:
• | Código do Artigo = utilizar o mesmo código artigo informado na emitida com erro; Obs. Fazer uma nota para cada produto que desejar complementar; |
• | Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar; |
• | Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar; |
Na Aba Totais:
• | Passe por todos os campos, pressionando a tecla <Enter>, para ficarem com 0 (zero); |
• | Total da Nota = 0 (zero) se não informou quantidade e valor nos produtos; |
Na janela do ICMS Normal:
• | Base ICMS = o valor do ICMS a complementar, referente ao artigo ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS; |
• | Alíquota ICMS = 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS; |
• | Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao artigo; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS; |
Na janela do ICMS Substituição:
• | Base de Cálculo = o valor do ICMS a complementar, referente ao artigo ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS; |
• | Alíquota = 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS; |
• | Valor = Valor do ICMS a complementar, referente ao artigo; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS. |
Page url:
http://utilsoft.com.br/help/index.html?nota_complemtar.htm