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Devolução ao Fornecedor |
  
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Devolução ao Fornecedor |
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A operação de devolução ao fornecedor realiza os seguintes procedimentos aos artigos do documento:
| • | Subtrai os saldos físicos e financeiros dos saldos do estoque; |
| • | Marca na nota da compra, cujo os produtos estejam sendo devolvidos; e |
| • | Recalcula o custo médio. |
A seguir detalhamos todas as informações que podem conter numa nota de devolução ao fornecedor.
| • | Filial que Devolveu. Esta informação é pedida somente se a empresa possuir filiais. Informe o número da filial que devolveu o estoque. Certifique-se que esta informação esteja correta, pois um erro aqui pode causar sérios problemas quanto aos saldos do estoque. Pressione a tecla <F4> para ver a tabela de filiais. |
| • | Série/Número da Nota. Esta informação serve para identificar o documento nas consultas e nos relatórios. Caso não tenha a série e o número da Nota Fiscal, informe um número que possa ser identificado depois. |
Mensagem de erro ou de alerta:
| ▪ | Já existe um documento com este número. Vai incluir Outro? <S ou N>:. Ocorre quando informar série e número de uma nota que já foi cadastrada. Certifique-se de que seja realmente uma nova nota e responda <S>. Se responder <N> deve informar outro número de nota. |
| • | Data da Emissão e Data da Saída do Estoque. Informe a data no formato (DDMMAA). Vide mais detalhes sobre estas datas, neste capítulo na operação de Vendas. |
| • | Natureza de Operação. Forneça o código da natureza fiscal para esta operação. Vide mais detalhes sobre este item, neste capítulo nas operações de compra e Vendas. |
| • | Código do Fornecedor. Para ver a tabela de fornecedores pressione a tecla <F4>. |
| • | Nota de Compra (Série/Número). Informe o número da Nota Fiscal da compra cujos artigos estão sendo devolvidos, o sistema marcará na nota da compra todos os artigos que foram devolvidos, a título documental. Pressione a tecla <F4> para acionar a tabela de compras existentes. |
| • | As Demais Informações da Nota. Para as demais informações da nota de devolução seguem as mesmas explicações dadas para nota de compra, já descritas neste capítulo. São elas: Código do Artigo, Quantidade, Valor, Percentual e valor do IPI, Embalagem, Descontos Concedidos, Despesas Acessórias, Valor total do IPI, ICMS retido, Despesas Financeiras, Total da Nota, Base de cálculo e Percentual de ICMS, Outras despesas tributadas e não tributadas. |
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