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O objetivo deste relatório é relacionar todas as despesas pagas, dentro do período selecionado.

Vide a seguir na figura 7.6, as opções disponíveis para execução do relatório.

Figura 7.6 - Opções para execução da Relação das Despesas Pagas.

Opções e informações iniciais :

•	Ordem que deseja a relação. Este relatório pode ser emitido em 2 ordens diferentes. Vide janela na tela, mostrada na figura 7.6.

•	Fornecedor desejado. Para relacionar somente as despesas de apenas um fornecedor, informe o código dele. Pressione a tecla <F4> para ver o scroll dos fornecedores existentes. Para relacionar as despesas de todos os fornecedores deixe o campo em branco e pressione a tecla <enter>.

•	Totalizar por data de pagamento? Sempre que selecionar a ordem 1 (data do pagamento/ nome do fornecedor), responda "S" para ter totais por data de pagamento.

•	Totalizar por fornecedor? Sempre que selecionar a ordem 2 (nome do fornecedor/ documento), responda "S" para ter totais por fornecedor.

•	Período de pagamento das despesas. Informe também o período de pagamento das despesas que deseja que sejam relacionadas.

•	Listar histórico da despesa? Todas as despesas tem um campo de 40 posições, chamado de histórico, onde são anotadas algumas informações sobre a despesa. Respondendo "S" a esta pergunta o sistema adiciona no relatório uma linha em todas as despesas que possuírem histórico.