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Exemplo de Livros para Apuração(ICMS/IPI) |
  
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Exemplo de Livros para Apuração(ICMS/IPI) |
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| LIVRO REGISTRO DE APURAÇÄO DO ICMS |
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|Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA Filial : 00 Depósito Central |
|Insc. Est.: 582.234.219 C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09 |
|Folha : 1 Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96 |
|--------------------------------------------------- E N T R A D A S --------------------------------------------------------------|
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| Codificaçäo | Valores | ICMS - Valores Fiscais |
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| | | Contabeis | Operaçöes com Crédito do Imposto | Operaçöes sem Crédito do Imposto |
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|Contábil| Fiscal| | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Isentas ou Näo Tributadas | Outras |
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| | 1.12 | 212.744,80 | 210.411,50 | 37.453,57 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 1.32 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.99 | 2.000,00 | 1.000,00 | 180,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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| SUBTOTAL | | | | | |
|Entradas do Estado 223.744,80 | 220.411,50 | 39.253,57 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | |
| | 2.32 | 21.877,00 | 21.877,00 | 2.857,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | |
|Ent de Outros Estados 21.877,00 | 21.877,00 | 2.857,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTAIS | 245.621,80 | 242.288,50 | 42.111,43 | 2.000,00 | 1.000,00 |
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REGISTRO DE APURAÇÄO DO IPI
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Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA Filial : 00 Depósito Central
Ins. Est.: 582.234.219 C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09
Folha : 1 Período : 01/08/96 a 31/08/96
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E N T R A D A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODIFICAÇÄO DESCRIÇÄO DA NATUREZA VALORES ............. I P I - V A L O R E S F I S C A I S ..............
Contá Fiscal Contabeis ......OPERAÇÖES COM CRÉDITO...... ......OPERAÇÖES SEM CRÉDITO......
bil Base de Cálculo Imp. Creditado Isentas n/Trib. Outras
1.12 Compras para comercializaçäo
212.744,80 3.766,00 333,30 208.645,50 0,00
1.32 Devol. de vendas de merc. adqu
iridas e/ou rec. de terceiros 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
1.99 Outras Entradas nao especifica
das 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
SUBTOTAL Entradas do Estado 223.744,80 4.766,00 333,30 218.645,50 0,00
2.32 Devol. de vendas de merc. adqu
iridas e/ou rec. de terceiros 21.877,00 0,00 0,00 21.877,00 0,00
SUBTOTAL Ent de Outros Estados 21.877,00 0,00 0,00 21.877,00 0,00
T O T A I S 245.621,80 4.766,00 333,30 240.522,50 0,00
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| RESUMO DE APURAÇÄO DO ICMS |
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|Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA Filial : 00 Depósito Central |
|Insc. Est.: 582.234.219 C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09 |
|Folha : 5 Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96 |
|------------- DÉBITO DO IMPOSTO --------------------------------------------------------------------- VALORES --------------------|
| | | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
| | |---------------------|------------------------|
| D | 001 - POR SA?DAS/PRESTAÇÖES COM DÉBITO DO IMPOSTO | | 1.050.260,29 |
| É | 002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | 0,00 |
| B | | | |
| I | | | |
| T | | | |
| O | | | |
| | 003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | 0,00 |
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| | 005 - TOTAL | | 1.050.260,29 |
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|------------- CRÉDITO DO IMPOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | 006 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÖES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | | 942.111,43 |
| R | 007 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | 0,00 |
| É | | | |
| D | | | |
| I | 008 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | 0,00 |
| T | | | |
| O | 010 - SUBTOTAL | | 942.111,43 |
| | 011 - SALDO CREDOR DO PER?ODO ANTERIOR | | 2.100,00 |
| | 012 - TOTAL | | 944.211,43 |
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|------------- APURAÇÄO DO SALDO --------------------------------------------------------------------------------------------------|
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| S | 013 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) | | 106.048,86 |
| A | 014 - DEDUÇÖES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | 0,00 |
| L | | | |
| D | | | |
| O | | | |
| | 015 - IMPOSTO A RECOLHER | | 106.048,86 |
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| | 016 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) | | |
| | A TRANSPORTAR PARA O PER?ODO SEGUINTE | | 0,00 |
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|---------- INFORMAÇÖES COMPLEMENTARES --------------------------------------------------------------------------------------------|
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| GUIAS DE RECOLHIMENTO (GA) GUIA DE INFORMACAO (DMA) |
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| NÚMERO DATA VALOR ORGÄO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÄO) |
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| OBSERVAÇÖES: |
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